一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況

（一）臨河區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金各級(jí)財(cái)政預(yù)算安排情況、分解下達(dá)預(yù)算情況。

2022年城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)四級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金共下達(dá)10426萬元，其中：中央補(bǔ)助資金巴財(cái)社【2021】1084號(hào)6737.7萬元于分三筆撥入專戶，6月?lián)芨?00萬元，8月?lián)芨?00萬元，11月?lián)芨?00萬元，截至12月底中央補(bǔ)助共撥付900萬元。巴財(cái)社【2022】719號(hào)155萬元，截至12月底未撥入專戶；自治區(qū)補(bǔ)助資金巴財(cái)社【2022】51號(hào)2101萬元，巴財(cái)社【2022】1118號(hào)422萬元，截至12月底均未撥入專戶；市級(jí)補(bǔ)助資金巴財(cái)社【2022】1063號(hào)233萬元，截至12月底未撥入專戶；縣級(jí)補(bǔ)助資金932萬元，截至12月底未撥入專戶。

（二）臨河區(qū)制定、下達(dá)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金績效目標(biāo)情況。

目前，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為每人每月145元，其中：中央為每人每月98元，自治區(qū)為每人每月47元，自治區(qū)財(cái)政對(duì)我市按照70%給予補(bǔ)助，剩余資金由市和旗縣區(qū)財(cái)政按2:8的比例分別分擔(dān)。每次下達(dá)的補(bǔ)助資金用于參保居民繳費(fèi)補(bǔ)貼和待遇發(fā)放以及困難群體代繳補(bǔ)助和喪葬補(bǔ)助，我臨河區(qū)財(cái)政按照《財(cái)政部關(guān)于加強(qiáng)和規(guī)范社會(huì)保障基金財(cái)政專戶管理有關(guān)問題的通知》（財(cái)社【2012】3號(hào)）規(guī)定，將上級(jí)下達(dá)和本級(jí)預(yù)算安排的補(bǔ)助資金由同級(jí)財(cái)政國庫部門直接撥入社保專戶，確保養(yǎng)老金按時(shí)足額發(fā)放到符合待遇領(lǐng)取條件的城鄉(xiāng)居民手中。

二、績效情況分析

（一）資金投入情況分析。

資金到位率8.63%，已于2022年年底撥入社會(huì)保險(xiǎn)基金

財(cái)政專戶，保證了本項(xiàng)目業(yè)務(wù)正常開展。

嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)專項(xiàng)資金財(cái)務(wù)管理制度，包括資金收入管理、資金支出管理、審批責(zé)任和審批權(quán)限及財(cái)務(wù)紀(jì)律及監(jiān)督管理等方面的具體規(guī)定，全年共執(zhí)行900萬元，執(zhí)行率8.63%。

（二）資金管理情況分析。

資金管理實(shí)行收支兩條線，本項(xiàng)目在資金支付中嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定審核支付，項(xiàng)目資金管理嚴(yán)格按照財(cái)政批復(fù)規(guī)定的支出范圍和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，資金使用合規(guī)，支出依據(jù)規(guī)范，無虛列支出，無截留、擠占、挪用，?？顚Ｓ?。

（三） 總體績效目標(biāo)完成情況分析。

2022年年初預(yù)算績效目標(biāo)為10462萬元，全年執(zhí)

行數(shù)為900萬元，已于2022年年底全部用于城鄉(xiāng)居民退休人員養(yǎng)老金發(fā)放以及繳費(fèi)補(bǔ)貼、困難群眾代繳和喪葬補(bǔ)貼。

（四）績效指標(biāo)完成情況分析。

  1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

（1）數(shù)量指標(biāo)：養(yǎng)老金領(lǐng)取人數(shù)

計(jì)劃完成值：53052

實(shí)際完成值: 53052

數(shù)量指標(biāo)：全年繳費(fèi)人數(shù)

計(jì)劃完成值：96720

實(shí)際完成值: 101394

質(zhì)量指標(biāo)：符合條件的城鄉(xiāng)老年居民養(yǎng)老金足額發(fā)放率；困難群體保費(fèi)代繳率。

計(jì)劃完成值：100%。

實(shí)際完成值: 100%。

時(shí)效指標(biāo)：符合條件的城鄉(xiāng)老年居民基本養(yǎng)老金按時(shí)發(fā)放率；及時(shí)下達(dá)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)中央財(cái)政補(bǔ)助資金。

計(jì)劃完成值：100%

實(shí)際完成值：100%

（4）成本指標(biāo)。

上半年基礎(chǔ)養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)：140元/150元/160元

下半年基礎(chǔ)養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)：145元/155元/165元

2.效益指標(biāo)完成情況分析。

（1）社會(huì)效益。

城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇領(lǐng)取人員提供基本生活保障程度有所提高；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇水平有所提高。

可持續(xù)影響指標(biāo)

城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)制度長期可持續(xù)運(yùn)行。

3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。

城鄉(xiāng)居民退休人員和主管部門滿意度≥95%。

三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

偏離績效目標(biāo)的原因。

全年繳費(fèi)人數(shù)偏離績效目標(biāo)原因：本年死亡退費(fèi)、重復(fù)參保退費(fèi)人數(shù)較高，當(dāng)年新增參保人數(shù)較少，因此未完成年度目標(biāo)。

（二）改進(jìn)措施

1、繼續(xù)加強(qiáng)社會(huì)保險(xiǎn)擴(kuò)面工作。充分利用全民參保登記工作成果，認(rèn)真分析未參保數(shù)據(jù)；抓好參保人員的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)和管理，將符合參保條件的未參保人員逐步納入?yún)⒈７秶?/span>

2、做好養(yǎng)老保險(xiǎn)參保到齡人員的審核和待遇計(jì)算工作，確保養(yǎng)老金按時(shí)足額準(zhǔn)確發(fā)放；繼續(xù)依據(jù)自治區(qū)、市局要求，及時(shí)落實(shí)好城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老金、城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金待遇調(diào)整工作。

3、做好審計(jì)稽核，不斷完善內(nèi)部控制各項(xiàng)制度和各項(xiàng)操作流程，定期對(duì)各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行排查，繼續(xù)做好社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)檔案管理規(guī)范工作，隨時(shí)檢查業(yè)務(wù)經(jīng)辦過程中存在的漏洞，并及時(shí)整改。進(jìn)一步夯實(shí)社會(huì)保險(xiǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，確保各類報(bào)表及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。

四、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

     暫未公開

五、其他需要說明的問題

無

附件：2022年度城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金績效目標(biāo)自評(píng)表.xlsx